esen

0
1
0
s2smodern
DETALLE
Funcionamiento
Inversiones 
Aporte Nacional
Aporte Externo
GRAN TOTAL
Presupuesto Ley                           1
31,668,225
37,193,150
26,383,450
10,809,700
68,861,375
Presupuesto Modificado                   2
31,668,225
37,160,650
26,350,950
10,809,700
68,828,875
Presupuesto Asignado             3            
19,539,405
35,224,911
24,878,872
10,346,039
54,764,316
Ejecutado      4           
17,283,611
12,143,923
9,292,739
2,851,184
29,427,534
%  Ejecución vs. Presup. Asignado  4/3    
88
34
37
28
54
%  Ejecución vs. Presup. Ley  4/1
55
33
35
26
43

 

El presupuesto de funcionamiento cuenta con una asignación anual de B/.31,668,225.00 y con una asignación acumulada al mes de julio de B/.17,283,611.00; presenta una ejecución asignada de 88%  y 55%, según el  presupuesto modificado. El 67% del presupuesto de funcionamiento está asignado a cubrir servicios personales; existiendo una planilla de 1719 colaboradores, de los cuales 200 son contratos y 1519 permanentes.

El presupuesto modificado de Inversión es de B/.37,160,650.00  con una asignación de B/.35,224,911.00 y presenta una ejecución de 34%. Este presupuesto ha estado destinado a ejecutar proyectos que contribuyen al cumplimiento de las cinco (5) líneas de acción:

  1. Transformación del Modelo de Gestión Ambiental del Estado.
  2. Promoción del Turismo Verde.
  3. Fortalecimiento del sector Forestal a través de la Alianza por el Millón  de Hectáreas.
  4. Conservación y Manejo Sostenible de los Recurso Hídricos.
  5. Mitigación y Adaptación al Cambio Climático.

 

Fuente: Oficina de Planificación de la Política Ambiental del Ministerio de Ambiente, Cynthia Murgas (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Telefonos (507)-500-0855 ext. 6137
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MINISTERIO DE AMBIENTE 
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017 
VIGENCIA FISCAL 2017

 

DETALLE    Presupuesto Modificado                  2 Asignado Modificado         3 3  de Marzo                            10  de Marzo                            16  de Marzo                           24 de Marzo  30 de Marzo  21 de abril  30 de Abril 15 de Mayo 31 de Mayo 22 de Junio 30 de Junio Diferencia  10 - 16 de marzo 2017 Diferencia  16 - 24 de marzo 2017 Diferencia  24 - 30 de marzo 2017 Diferencia  30 - de marzo - 21 de abril 2017 Diferencia  21 - 30 de abril 2017 Diferencia  30 de abril 2017-15 de mayo Diferencia  15 - 31 de mayo Diferencia   31 de mayo al 22 de junio Diferencia    22 al 30 de junio Incremento ejec. semanal / Presup. Asignado Incremento ejec. semanal / Presup. Modif.
FUNCIONAMIENTO 31,672,225 17,169,738 4,919,272 5,943,695 6,072,856 7,030,128 7,359,098 9,343,298 9,806,354 10,853,331 12,402,453 14,553,744 14,987,104 129,162 957,272 7,956,976 1,992,178 463,056 1,046,977 1,549,122 2,151,290 433,360 87% 47%
INVERSIONES 37,160,650 33,602,504 1,805,311 2,574,912 2,757,161 3,126,509 4,180,603 4,916,638 6,066,582 6,773,483 7,765,051 8,871,421 10,599,563 182,249 369,348 7,473,054 1,701,411 1,149,944 706,901 991,569 1,106,370 1,728,142 32% 29%
APORTE NACIONAL 26,350,950 24,268,767 1,805,311 2,574,912 2,757,161 3,126,509 3,288,545 4,024,580 4,801,726 5,508,627 6,199,088 7,305,458 7,800,136 182,249 369,348 4,673,627 809,353 777,146 706,901 690,461 1,106,370 494,679 32% 30%
APORTE EXTERNO 10,809,700 9,333,737 0 0 0 0 892,058 892,058 1,264,856 1,264,856 1,565,964 1,565,964 2,799,427 0 0 2,799,427 892,058 372,798 0 301,108 0 1,233,463 30% 26%
GRAN TOTAL 68,832,875 50,772,242 6,724,583 8,518,606 8,830,017 10,156,637 11,539,701 14,259,935 15,872,936 17,626,814 20,167,505 23,425,165 25,586,667 311,410 1,326,620 15,430,030 3,693,588 1,613,001 1,753,878 2,540,691 3,257,660 2,161,502 50% 37%
TOTAL EJECUCIÓN SEMANAL 196,647 1,794,024 311,410 1,326,620 1,383,064 3,693,588 1,613,001 1,753,878 2,540,691 3,257,660 2,161,502                      

graph func inv

 

graph func inv2

0
1
0
s2smodern

 

Programa 
GRAN TOTAL PRESUPUESTO LEY 2017
Áreas Protegidas y Biodiversidad
Conservación de Sistema Nacional de Áreas Protegidas
Conservación de Sistema Nacional de Áreas Protegidas
Manejo y Desarrollo de Áreas Silvestre Protegidas (FIDECO)
Parque Nacional Isla Coiba
Implementación del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad en la Biotecnologia
Conservación Biodiversidad Sistemas Prod. Sostenible
Mejoramiento Capacidad por Plan Integral Humedales
Restauración de Reservas y Sumideros de Carbono en los Manglares
Fortalecimiento de la Modernización del Modelo de Gestión Ambiental en Panamá
Fortalecimiento de las Acciones de Protección, Conservación y Manejo Sosteniblede Tortugas Marinas, en Comunidades Costeras del Pacífico y Caribe de Panamá
Conservación de la Biodiversidad a través del Ecoturismo de Bajo Impacto en el SINAP
Gestión Ambiental
Fortalecimiento y Sistematización de los Procesos y Procedimientos del Sistema de Evaluación Ambiental
Supervisión de Monitoreo de la Calidad del Agua
Instrumento de Gestión Ambiental y Participación Empresarial en Producción Más Limpia 
Fortalec. Instituc. de la ANAM en el Manejo Integrado del Fuego en Bosques Tropicales de Panamá
Habilitación Nacional de Datos Voz y Video 
Fortalecimiento del Apoyo Logístico
Rehabilitación y Remodelación de Edificios
Preparaciòn de Implementaciòn de la Estrategia Nal. REED
Desarrollo de la Tercera Comunicación de Cambio Climático
Fortalecimiento del Centro de Desarrollo Sostenible Ambiental (CEDESAM)
Fortalecimiento del Centro de Desarrollo Sostenible Ambiental (CEDESAM)
Programa de Voluntarios EE.UU./Japón
Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas
Implementación de las Políticas Sectoriales del Recurso hídrico, para las decisiones públicas y privadas a través del desarrollo establecido dentro del Plan de Seguridad Hídrica 2015-2050
Conservación de Cuencas Hidrográficas
Restauración de Cuencas Hidrográficas Prioritarias para la Produc. de Recursos Hídricos y Biomasa como Fuente Generadora de Energías Renovables
Implementación de la Evaluación de la Degradación de la Tierra y Apoyo a la Decisión de Manejo Sostenible de Tierras y Aplicación de Mejores Prácticas (LADA/WOCAT).
Fortalecimiento de la Resilencia de los Recursos Hídricos frente al cambio Climático en ciudades de la Cuenca del río La Villa del Arco Seco de Panamá
Implementación de la Estrategia de Gobernanza Forestal de los Bosques Tropicales en Darién
Fortalecimiento de capacidad de gestión del Ministerio de Ambiente para reducir la tala y el comercio forestal ilegal en la región este de Panamá (Bayano y Darién) a través de mecanismos de monitoreo y control
Fortalecimiento de la Reforestación - Alianza por el Millón de Hectáreas
Financ
 
 
I. P
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
 
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
I. P.
AN
AN
 
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
Presupuesto Ley
 26,383,450
       5,518,300
          800,000
       2,210,000
          150,000
          110,000
           76,500
          927,300
          100,000
          132,000
          322,000
           75,500
          615,000
       5,392,650
          400,000
       1,800,000
          300,000
          500,000
199,550
230,000
          700,000
          250,000
100,000
          100,000
          400,000
          413,100
     15,472,500
     10,700,000
       1,500,000
       1,534,800
          180,000
          250,000
          163,100
          144,600
       1,000,000
Presupuesto
Modificado
 26,350,950
        5,433,587
          813,702
        2,132,980
          150,000
            99,123
            54,663
          927,300
            69,700
          144,571
          195,439
            65,265
          780,844
        5,571,038
          391,574
        1,640,889
          345,051
          531,144
189,393
333,835
          726,793
          236,685
78,184
            86,298
          334,271
          676,921
      15,346,325
      10,672,141
        1,454,253
        1,504,609
          172,436
          250,000
          156,897
          138,119
          997,870
Asignado 
  24,878,872
        4,955,681
           627,498
        2,076,265
           150,000
             84,999
             34,038
           927,300
             29,653
           106,871
           134,650
             37,108
           747,299
        5,028,139
           348,112
        1,426,994
           323,351
           502,679
185,630
333,835
           726,793
           139,058
55,648
             78,971
291,256
           615,812
      14,895,052
      10,648,271
        1,262,576
        1,400,233
           135,986
           250,000
           156,497
           109,127
           932,362
Ejecutado
  9,292,739
      3,545,327
         230,680
      1,607,541
               425
           80,791
           28,965
         927,300
            5,800
           55,115
            3,910
           13,638
         591,162
      2,565,305
         255,786
         453,292
         160,418
           58,432
103,589
267,704
         453,480
         123,691
36,978
           21,413
105,339
         525,182
      3,182,107
         301,183
         766,998
      1,278,177
         118,532
         250,000
         146,141
           85,817
         235,259
% Ejecución
37%
72%
37%
77%
0%
95%
85%
100%
20%
52%
3%
37%
79%
51%
73%
32%
50%
12%
56%
80%
62%
89%
66%
27%
36%
85%
21%
3%
61%
91%
87%
100%
93%
79%
25%
% Presupuesto
Modificado
35%
65%
28%
75%
0%
82%
53%
100%
8%
38%
2%
21%
76%
46%
65%
28%
46%
11%
55%
80%
62%
52%
47%
25%
32%
78%
21%
3%
53%
85%
69%
100%
93%
62%
24%

 

El presupuesto  del aporte nacional de los proyectos de inversión al 31 de julio,  fue modificado, disminuyendo la suma de B/.32,500 .00, debido a que se realizarón dos (2)  traslados interinstitucionales al Ministerio de la Presidencia B/.25,000.00 en  Públicidad y B/.7,500.00, para atender actividades en conmemoración del día del Niño y la Niña, por lo que el presupuesto modificado a julio es por la suma de B/.26,350,950, con una ejecución de 37%, sobresaliendo los siguientes proyectos:

  • Restauración de Reservas y Sumideros de Carbono en los Manglares
  • Implementación de la Estrategia de Gobernanza Forestal de los Bosques Tropicales en Darién.
  • Preparaciòn de Implementaciòn de la Estrategia Nal. REED.
  • Fortalecimiento y Sistematización de los procesos y procedimientos del Sistema de Evaluación Ambiental.
  • Programa de Voluntarios EE.UU./Japón.
  • Conservación de la Biodiversidad a través del Ecoturismo de Bajo Impacto en el SINAP.
Fuente: Oficina de Planificación de la Política Ambiental del Ministerio de Ambiente, Cynthia Murgas (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Telefonos (507)-500-0855 ext. 6137
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titulo ejec func 2017
Fuente: Oficina de Planificación de la Política Ambiental del Ministerio de Ambiente, 
Cynthia Murgas (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Telefonos (507)-500-0855 ext. 6137

 

Programa
GRAN TOTAL PRESUPUESTO LEY 2017
Dirección y Administración General
Dirección y Coordinación Superior
Secretaría General
Direcciones Regionales
Asesoría Legal
Cooperación Técnica
Relaciones Públicas
Juzgado Ejecutor
Planificación y Política Ambiental
Servicios Administrativos 
Servicios Financieros
Recursos Humanos
Informática
Auditoría Interna
Áreas Protegidas y Biodiversidad
Administración del SINAP y las Áreas de Amortiguamiento
Conservación de la Biodiversidad
Regulación de Espacios Costeros Marinos
Ecoturismo en Áreas Protegidas
Gestión Ambiental
Evaluación, Registro y Control de Estudios de Impacto Ambiental
Verificación y Control Ambiental
Riesgos Ambientales
Geomática
Sistematización de Procesos Ambientales
Adaptación
Mitigación
Educación y Promoción Ambiental.
Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas
Recursos Hídricos
Conservación y Restauración Forestal
Presupuesto
Ley
31,672,225
14,771,846
568,441
392,070
6,947,776
583,302
1,155,134
283,390
93,670
479,449
1,544,414
1,670,071
658,763
271,077
124,289
5,734,566
4,407,797
977,514
323,855
25,400
5,875,496
1,399,605
1,991,167
97,476
266,895
132,787
495,538
21,821
1,470,207
5,290,317
2,461,417
2,828,900
Presupuesto
Modificado
31,672,225
15,044,162
567,475
391,590
6,842,224
577,514
1,150,379
579,975
92,039
470,485
1,583,855
1,661,971
733,679
269,077
123,899
5,602,345
4,279,935
952,023
345,748
24,639
5,786,583
1,382,346
1,965,146
95,348
248,138
130,287
493,538
19,500
1,452,280
5,239,135
2,421,626
2,817,509
Asignado 
17,169,738
8,751,588
 324,736 
 205,682 
 3,345,325 
 288,815 
 1,068,360 
 452,005 
 51,334 
 248,369 
 849,840 
 1,277,914 
 434,504 
 136,788 
 67,916 
2,803,456
 2,086,574 
 478,313 
 215,930 
 22,639 
2,931,582
 693,784 
 980,245 
 56,857 
 124,682 
 68,149 
 260,909 
17,500
729,456
2,683,112
1,248,601
1,434,511
Ejecutado
14,987,104
7,358,032
 241,459 
 194,331 
 3,130,076 
 264,580 
780,392
 350,763 
 44,008 
 225,192 
 756,713 
 821,695 
 355,884 
 129,417 
 63,524 
2,488,652
 1,884,516 
 424,749 
 166,186 
 13,200 
2,649,617
 647,249 
 884,069 
 46,038 
 84,483 
 63,430 
 241,033 
 8,077 
675,238
2,490,803
1,142,615
1,348,188
%  Ejecución vs Asignado     
87
84
74
94
94
92
73
78
86
91
89
64
82
95
94
89
90
89
77
58
90
93
90
81
68
93
92
46
93
93
92
94
%  Ejecución vs Presupuesto Modificado
47
49
43
50
46
46
68
60
48
48
48
49
49
48
51
44
44
45
48
54
46
47
45
48
34
49
49
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46
48
47
48

graph func modif 2017

graph func modif prog 2017

 

 

0
1
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s2smodern
Programa
GRAN TOTAL PRESUPUESTO 2017
Áreas Protegidas y Biodiversidad
Conservación Biodiversidad Sistemas Prod. Sostenible
Conservación de la Biodiversidad a través del Ecoturismo de Bajo Impacto en el SINAP
Gestión Ambiental 
Sistema de Monitoreo de la calidad del Agua en los ríos Chiriquí, Chiriquí Viejo, Santa María y La Villa
Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas
Restauración de Cuencas Hidrográficas Prioritarias para la Produc. de Recursos Hídricos y Biomasa como Fuente Generadora de Energías Renovables
Finan
ciam
 
 
DON
DON
 
DON
 
PREST
Presupuesto Ley
  10,809,700
         4,390,300
         3,234,300
         1,156,000
            200,000
            200,000
         6,219,400
         6,219,400
 Presupuesto Modificado 
10,809,700
       4,390,300
       3,234,300
       1,156,000
          200,000
          200,000
       6,219,400
       6,219,400
Asignado 
10,346,039
       4,092,720
       2,963,040
       1,129,680
           200,000
           200,000
       6,053,319
       6,053,319
Ejecutado
2,851,184
     2,118,949
     1,030,744
     1,088,205
        200,000
        200,000
        532,235
        532,235
Porcentaje de Presupuesto Modificado
26%
48%
32%
94%
100%
100%
9%
9%


NOTA:

(1) En el Aporte Externo se reporta una ejecución que no se ve reflejada a julio 2017, en el sistema SAP-ISTMO(1) En el Aporte Externo se reporta una ejecución que no se ve reflejada a julio 2017, en el sistema SAP-ISTMOdebido que actualmente se están realizando las parametrizaciones y ajustes correspondientes, ya que se tratade 3 proyectos cuyas fuentes de financiamiento son donaciones y uno es un Préstamo que requieren de unaparametrización especial en el Sistema, para poder registrar la ejecución.(2) Los proyectos Conservación  Biodiversidad Sistemas Prod. Sostenible; Conservación de la Biodiversidad a través del Ecoturismo de Bajo Impacto en el SINAP y  Restauración de Cuencas Hidrográficas Prioritarias parala Produc. de Recursos Hídricos y Biomasa como Fuente Generadora de Energías Renovables, su ejecuciónse hace a através de administradores de fondos.

Fuente: Oficina de Planificación de la Política Ambiental del Ministerio de Ambiente, Cynthia Murgas (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Telefonos (507)-500-0855 ext. 6137

 

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